4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 18/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/013-2017       
1.781,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.781,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.781,59
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
137/003-2017       
301,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
301,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
1.600,00
7095/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0058-45
6
7778/000-2017       
458,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE MESA PARA GALÃO 20 LITROS - ESMALTEC - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
458,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
458,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
199/005-2017       
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
73
7925/000-2017       
1.040,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
289,24
Un.:
Quantidade:
7,0000
41,32
2 - LANCHE
58,73
7,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO 
PRETO/SP - SAÍDA: 18/07 ÀS 08h00 E RETORNO: 21/07 ÀS 18h00 - FINANÇAS
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
73
7926/000-2017       
1.040,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
289,24
Un.:
Quantidade:
7,0000
41,32
2 - LANCHE
58,73
7,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO 
PRETO/SP - SAÍDA: 18/07 ÀS 08h00 E RETORNO: 21/07 ÀS 18h00 - FINANÇAS
692,79
3,0000
230,93
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
77
142/002-2017       
6.769,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - REF. AO 1º TA - FINANÇAS
Vl.Total:
6.769,16
Un.:
SV
Quantidade:
3.286,0000
2,06
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
200/005-2017       
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/004-2017       
10.494,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
10.494,19
Un.:
%
Quantidade:
8,2100
1.278,49
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/006-2017       
159,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
159,81
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
1.278,48
12295/2017
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
2877/001-2017       
18.905,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: 
ARAPONGAL, VILA NOVA RIBEIRA, VILA SÃO FRANCISCO E VIELA RIO GRANDE DO SUL - 1ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
18.905,22
Un.:
%
Quantidade:
3,7700
5.020,11
12295/2017
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
2876/001-2017       
232.704,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: ARAPONGAL, 
VILA NOVA RIBEIRA, VILA SÃO FRANCISCO E VIELA RIO GRANDE DO SUL - 1ª MEDIÇÃO - C/C 647171-2 CEF 
- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
232.704,43
Un.:
%
Quantidade:
43,4300
5.358,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/007-2017       
185,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
185,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/008-2017       
165,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
165,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/009-2017       
165,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
165,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,07
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
149
139/002-2017       
432,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
432,76
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
1.600,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/007-2017       
347,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -  2017 - BOMBEIROS
Vl.Total:
347,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
347,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/007-2017       
504,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
504,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
504,32
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
191
249/005-2017       
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/011-2017       
117,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
117,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/012-2017       
166,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
166,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/007-2017       
1.702,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.702,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.702,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/006-2017       
477,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
477,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/008-2017       
1.005,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.005,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.005,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/009-2017       
229,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/006-2017       
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
447,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
447,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/006-2017       
447,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
447,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
447,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/009-2017       
2.965,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.965,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.965,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/010-2017       
191,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
191,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,61
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/006-2017       
310,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
310,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/006-2017       
349,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
349,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/006-2017       
138,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
138,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/006-2017       
169,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/006-2017       
195,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE -  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR 
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
195,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/006-2017       
151,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS 
E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
151,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/006-2017       
194,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/006-2017       
207,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
207,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/006-2017       
175,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/006-2017       
1.429,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.429,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.429,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/006-2017       
342,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
342,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/006-2017       
3.504,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.504,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.504,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/006-2017       
70,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/007-2017       
2.918,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.918,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.918,09
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
6655/000-2017       
-23,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESDESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
E RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/007-2017       
1.779,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.779,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.779,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/008-2017       
1.137,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.137,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.137,43
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/006-2017       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/007-2017       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
6827/000-2017       
1.958,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACATE- CEAGESP
Vl.Total:
79,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,99
2 - BATATA DOCE - CEAGESP
227,40
KG
60,0000
3,79
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
77,80
KG
20,0000
3,89
4 - CHUCHU - CEAGESP
75,90
KG
30,0000
2,53
5 - LARANJA LIMA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
151,60
KG
40,0000
3,79
7 - MILHO - CEAGESP
270,00
BAND
60,0000
4,50
8 - BANANA NANICA - CEAGESP
221,40
KG
60,0000
3,69
9 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
420,00
KG
60,0000
7,00
10 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
195,60
KG
40,0000
4,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/007-2017       
584,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
584,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
584,80
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/006-2017       
3.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.320,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/007-2017       
475,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/008-2017       
238,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
238,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,39
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
811
204/002-2017       
432,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
432,78
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
837
138/002-2017       
432,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
432,76
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
1.600,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/008-2017       
269,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
269,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,30
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
218810102
J
07.789.109/0001-07
5397
424/000-2017       
744,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 147 - 6769,16
Vl.Total:
744,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
744,61
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2017 ATÉ 18/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Julho de 2017.